一、项目信息
项目名称：对办公用品进行采购
项目编号：62025090479365529
项目联系人及联系方式： 孙超奇 19999448205
报价起止时间：2025-09-08 11:47 - 2025-09-11 20:00
采购单位：新疆若羌县公安局
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
二、采购需求清单
商品名称
参数要求
购买数量
控制金额(元)
意向品牌
普通干电池
核心参数要求:
商品类目: 普通干电池; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:电池:详见采购清单;1批
4895.00
-
卷笔刀/削笔器
核心参数要求:
商品类目: 卷笔刀/削笔器; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:转笔刀:详见采购清单;1批
896.00
-
裁剪类
核心参数要求:
商品类目: 剪刀; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:剪刀、美工刀:详见采购清单;1批
4264.00
-
挂钩/粘钩
核心参数要求:
商品类目: 挂钩/粘钩; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:粘钩:详见采购清单;1批
105.00
-
便签盒/座
核心参数要求:
商品类目: 便签盒/座; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:桌签:详见采购清单;1批
400.00
-
便签本/便条纸/N次贴
核心参数要求:
商品类目: 便签本/便条纸/N次贴; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:便签纸、标签纸:详见采购清单;1批
1158.00
-
装订类
核心参数要求:
商品类目: 别针/回形针/大头针; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:订书机、回形针、大头针:详见采购清单;1批
992.00
-
印油/印泥/印台
核心参数要求:
商品类目: 印油/印泥/印台; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:印台:祥见采购清单;1批
1350.00
-
电源插板
核心参数要求:
商品类目: 电源插座; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:电源插板:详见采购清单;1批
5100.00
-
保洁类
核心参数要求:
商品类目: 垃圾桶; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:垃圾桶、垃圾袋、抹布、蟑螂药、洗洁精:详见采购清单;1批
6655.00
-
档案牛皮纸
核心参数要求:
商品类目: 牛皮纸; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:档案牛皮纸:详见采购清单;1批
2875.00
-
橡皮
核心参数要求:
商品类目: 橡皮; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:橡皮:详见采购清单;1批
95.00
-
打印/复印纸
核心参数要求:
商品类目: 打印/复印纸; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:复印纸:A4打印纸 彩色皮纹纸 A4 彩色打印纸;1批
63800.00
-
粘胶类
核心参数要求:
商品类目: 胶水; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:固体胶、白乳胶、双面胶、宽胶带:详见采购清单;1批
2968.50
-
锥子
核心参数要求:
商品类目: 锥子; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:锥子:详见采购清单;1批
180.00
-
光驱/刻录/DVD
核心参数要求:
商品类目: 光驱/刻录/DVD; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:移动光驱:详见采购清单;1批
3800.00
-
收纳类
核心参数要求:
商品类目: 档案盒; 采购人需求描述:-;
次要参数要求:档案盒、档案袋、长尾夹、报告夹、A4插页文件夹:详见采购清单;1批
19481.00
-
买家留言：-
响应附件要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 1.所有商品全部带实物样品到场，符合要求后方可报价，填写价格时请看清楚商品数量和计量单位！ 2.合计金额出错视为无效报价； 3.上传营业执照等相关文件； 4.为保证质量及服务要求，严格按照采购需求文件上的商品规格型号，本次报价采用先送样品后报价原则，样品合格，报价有效，不送样品报价无效，严禁弄虚报价，违者报送监管部门。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 若羌县 若羌镇 779号
送货备注： -
四、商务要求
商务项目
商务要求
供货能力
（1）要求供应商在合同签订后【10个工作日内】，将本项目全部办公耗材一次性送达采购方指定唯一收货地址（中交建筑集团有限公司（若羌分公司）），无特殊情况不得分次交付。
包裹内附 “部门核对清单”
要求每个部门的包裹内，随商品附带 1 份《XX 部门办公用品核对清单》（需加盖商家公章），清单内容需与机关单位提供的《各部门采购清单》完全一致（含产品名称、规格、数量、特殊说明），且预留 “验收人签字”“验收日期” 栏，供下属部门拆包后逐一核对，避免 “货不对单”。
商家需执行 “打包后预核对”
商家在所有包裹打包完成后、发货前，安排专人按《各部门采购清单》进行 “二次核对”，核对内容包括： 部门匹配度：检查每个包裹的 “部门全称” 是否与清单一致，无错标、漏标； 数量准确性：随机抽取 30% 以上的包裹（或对采购金额≥500 元的部门包裹全查），拆包核对内部商品数量、规格是否与清单一致； 特殊需求落实：检查有 “特殊打包说明” 的部门包裹，是否按要求执行（如财务处的发票专用笔是否单独装袋）； 预核对无误后，商家需出具《打包核对确认单》（附核对人签字、日期），随货同行至机关单位，作为后续验收的依据之一。
分部门打包
按 “单个部门” 为最小打包单元：同一部门的所有采购商品需集中打包（若商品体积过大，可分多包，但需标注 “XX 部门 - 1/2 包”“XX 部门 - 2/2 包”），禁止不同部门商品混装；
发布媒体:
