中国铀业有限公司内部控制咨询服务采购（重新采购） 竞争性谈判采购公告 项目编号：---- 采购代理编号：------ 中国铀业有限公司内部控制咨询服务采购（重新采购）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性谈判采购活动。 　采购项目简介 .　采购项目名称： 中国铀业有限公司内部控制咨询服务采购（重新采购） .　采购单位： 中国铀业有限公司 .　采购代理机构： 中核第四研究设计工程有限公司 .　采购项目资金落实情况： 资金已落实。 .　采购项目概况： 本次纳入内部控制服务范围的单位为中国铀业本部、家境内二级单位，及下属子公司湖南中核金原新材料有限责任公司、中核华盛矿产有限公司、中核新疆供应链有限公司；纳入评价范围的主要为与财务报告相关的内部控制，包括：公司层面、公司下属部门及附属公司层面、公司各业务环节层面。 （）控制环境、针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制、风险评估过程、信息与沟通控制、监督和内部控制评价等。 （）公司对下属部门的职责分工及对附属公司的管理控制。 （）其中各业务环节包括：销货及收款循环、采购及付款循环、生产与仓储循环、固定资产管理循环、在建工程管理循环、研究与开发循环、货币资金管理循环、筹资与投资循环、工薪与人事循环、关联交易循环、信息系统控制循环等。 （）贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、质量管理、担保管理、职务授权及代理制度、定期沟通制度、信息披露管理制度及对附属公司的管理制度等。 详见采购范围及合同条款等内容。 .　采购方式： 竞争性谈判采购。 .　成交供应商数量及份额： 家成交供应商 　采购范围及相关要求 .　采购范围： 主要工作包括但不限于以下内容： （一）内控制度设计的有效性 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔〕号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等对公司层面、公司下属部门及附属公司层面、公司各业务环节层面与财务报告相关内控制度进行测试，评价其设计的有效性。 （二）内控制度执行的有效性 .公司层面 对公司与控制环....