成都市第七人民医院年度风险评估服务项目(二次)，现进行挂网比选，欢迎符合条件的供应商积极报名。 一、项目名称：年度风险评估服务项目(二次) 二、项目编号：- 三、项目概述： （一）本项目预算万元，最高限价万元。 四、资格要求： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； （七）不允许联合体参加。 五、参数要求（实质性要求）: （一）技术/服务要求（实质性要求）： ．对单位层面、业务层面的管理制度、业务流程进行全面调研、评估； ．单位层面风险评估： （）单位制度体系的建立情况、关键性部门及岗位职责的明晰程度； （）治理结构是否完善，是否对执行权、决策权、监督权进行明确； （）内部机构设计是否科学，权责分配是否合理； （）单位经济活动决策机制，决策程序是否建立和完善； （）会计与信息系统建设是否到位，人力资源政策是否合理； （）岗位设置是否合理，岗位职责是否明确。 包含但不限于以上内容 ．业务层面风险评估：包含预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、合同管理、医疗业务、建设项目业务、科研、教学、医联体、互联网医疗、信息化建设、内控评价与监督十三个内控管理模块以下方面： （）梳理各项内控管理模块已建制度是否存在基础制度缺项情况； （）梳理各项内控管理模块已建制度、流程是否符合相关国家法律法规、地方政策等要求； （）梳理各项内控管理模块已建制度流程是否存在与医院基础管理制度相悖、不符、差异等情况； ．风险评估除上述内容外还应包含战略风险、运营风险、法律风险等； ．针对风险评估结果提出优化建议。 （二）商务要求（实质性要求）： .付款方式： 终稿交付并收到供应商提供的合法有效的普通增值税发票后个工作日内支付合同总金额%。 .售后要求：交付风险评估终稿报告后提供年风险评估相关咨询服务。 .项目交付的时间和地点： 合同签订后，个月内交付至采购人指定地点。 .验收的标准: 完成风险评估报告，经医院审核无异议后，完成验收。 . 本项目不收取履约保证金。....