第一章 谈判邀请函
中国石油物资有限公司受发包人中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司委托，现对广东销售公司年综合管理体系内审及管理手册修订服务项目组织谈判采购，本谈判项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，项目业主为中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为%，发包人为中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司。项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开谈判。
一、项目编号：--
二、项目名称：广东销售公司年综合管理体系内审及管理手册修订服务项目
三、项目概况及采购范围：
. 项目概况：
.. 项目背景：从第三方角度审视、发现体系运行管理中存在的问题，内部控制是否到位，对广东销售各所属单位开展综合管理体系内审测试，全面梳理公司业务，优化简化业务流程，修订完善综合管理体系管理手册，达到集团公司内部控制要求。
.服务期限：自合同签订之日起至年月日。
.最高限价：万元含税。
.服务地点：广州市。
.采购范围：
谈判范围及技术要求：
.采购范围：开展综合管理体系内审测试，全面梳理、修订《年综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》。
.技术要求：
. 按照国家法律、法规、广东公司内控体系以及有关制度规定等，对广东公司各所属单位（省公司机关部门、家分公司及家油库）完成广东公司综合管理体系内部审核工作等，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。包括但不限于近年广东销售各类监督检查工作发现的整改情况、内控管理日常监督情况。
. 结合体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理广东销售公司业务，包含但不限于全景业务分析、风险评估、流程/管理文件评价与优化，设计及监控关键指标，综合管理体系管理手册及权限手册修订等内容，通过系统上报挂接，脚本检查符合集团公司内控管理要求。
. 结合公司内控管理要求，对于已上线运行的信息系统开展专项整治工作。包括但不限于全面排查管理职责、系统权限合规情况，流程设定情况、对信息系统问题进行穿行测试并组织改进等。
四、资质要求：
. 资质要求：
响应人须为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书。未按要求提....
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