询价编号：---因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。一、询价内容.（）.物资需求表钢筋网片包件序号物资名称规格型号计量单位需求数量备注冷轧带肋钢筋网**.吨.过磅验收结算说明:.表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。.验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。.冷轧带肋钢筋网规格型号为*,使用.螺纹钢焊接。钢筋网片过磅验收。.材料按照最新国家标准进行验收，非标材料谢绝报价。二.报价文件的递交.报价文件递交截止时间：年月日时分。.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(..)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。三.有关要求.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。.质量要求产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。.货物验收方式（）过磅验收。按照国家标准及材料产品要求的技术质量进行验收。若现场实际验收数量与发货数量有误，需方有权拒收，并且由供方承担由此造成的损失。.货款结算支付方式.结算每月日为双方价款结算日期（即上月日至当月日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。.支付（）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；（）入账后的 个月内支付每批次货款的 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 %；依次类推....
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