询价编号：----因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。一.询价内容.物资需求表序号物资名称规格型号技术要求单位需求数量收货地址备注编织袋*材质 承重＞个湖北襄阳印字说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。每批次采购数量不少于个，每批次需印制所有套筒型号。此次报价物资明细以此询价文件为准，铁建云链线上报价总金额需与此询价文件报价总金额一致，否则视为报价无效。二.报价文件的递交.报价文件递交截止时间：年月日时分。.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(..)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。三.有关要求．报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。．采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。．质量要求产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。．货物验收方式计数验收，货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。．货款结算支付方式.结算每月日为双方价款结算日期（即上月日至当月日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。.支付（）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；（）买卖双方每月定期实际验收合格的货物数量进行一次对账，对账完成后出租方及时开具发票，甲方办理财务入账手续（乙方必须在对账后日内完成发票开具并交于租赁方），入账后次月按入账金额的%进行支付，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，十二个月内最高支付至%，剩余%在....
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