中煤陕西公司 公开询比公告中煤陕西能源化工集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。一、询价书编码：二、询价书名称：中煤陕西公司合规管理体系优化提升项目三、项目概况与询价范围.项目概况结合采购人及所属单位生产经营及合规管理实际，编制合规管理手册、三张合规清单及专项指引（各业务领域分别编制，至少出具投资管理等项业务领域的专项指引）；对总部机关及所属单位开展内控风险体系建设和执行情况、合规管理体系建设及运行机制有效性、三个重点领域（按采购人要求）合规体系建设和合规政策执行情况开展评价，并出具内控风险体系监督评价报告、合规管理体系有效性评价报告；出具年内控体系建设报告、年合规管理评价报告和年风险评估报告。.询价范围结合公司及所属单位生产经营及合规管理实际，编制陕西公司合规管理手册、三张合规清单及专项指引；对总部机关及所属单位开展内控风险体系建设和执行情况、合规管理体系建设及运行机制有效性监督评价，出具评价报告；出具陕西公司年内控体系建设报告、年合规管理评价报告和年风险评估报告。编制合规手册。从合规理念、合规管理体系、公司治理与经营、公司与社会、监察与投诉等方面明确了公司及其员工在生产经营、市场行为、社会责任等方面的基本要求和规范，明确公司合规经营的总体纲领以及对员工和利益相关方的合规期望。编制三张合规清单。同步跟进《能源法》《矿产资源法》《数据安全法》等新规影响，聚焦工程建设、物资采购、安全环保等关键领域，运用科学方法评估风险等级，编制风险识别清单。将现有岗位的合规职责细化为可量化指标，将风险点映射到具体岗位，编制岗位职责清单。将合规要求嵌入业务流程，设置关键控制节点，实现“风险-控制”自动化匹配，编制流程管控清单。编制专项指引。明确专项业务法律监管环境，列明涉及的法律法规、监管规定、行业准则等合规依据，明确重点业务核心流程、环节项下应当遵守的合规义务及管理要求、合规行为规范及相关注意事项等，并提出针对性的防控措施、具体的管理要求，编制投资管理、招标采购、工程项目、安全环保、财务管理、人力资源、法律合规等专项指引。开展内控风险体系建设和执行情况、合规管理体系建设及运行机制有效性监督评价。对公司及所属单位年内控风险体系建设、制度设计、关键内控制度执行、重大风险防控、合规管理体系建设及运行机....
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