中国石油天然气集团有限公司2025年内部控制管理层测试项目

中国石油天然气集团有限公司 年内部控制管理层测试项目招标公告 招标编号： -- . 招标条件 本招标项目中国石油天然气集团有限公司年内部控制管理层测试项目，项目业主为中国石油天然气集团有限公司审计部，建设资金来自集团公司总部年专项经费预算，出资比例为%，招标人为中国石油天然气集团有限公司审计部。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。 . 项目概况与服务内容 .项目概况 （）家单位的年第一、二阶段内控现场或远程测试工作。根据年内部控制管理层测试工作方案，对内控体系设计及执行情况进行现场测试，查找企业内部控制存在的问题，深入分析问题成因，形成测试底稿、测试报告等测试资料，并按要求提交测试资料。 （）对家单位年第一、二阶段内控测试结果的审理工作及对家单位年第二阶段内控测试结果的审理工作。就测试报告列示问题与被测试单位、测试组进行沟通复核，根据测试报告进行内控缺陷评估，编制整改意见。 .服务内容及标段划分 管理层测试项目各标段服务范围清单 标段 工作内容 标段一 总部（包括个部门、家专业公司，其中：数字和信息化管理部的测试包含部门及其管理的数据中心，国际部（外事局）包括部门及其下属中国石油天然气集团公司国际事业部，专业公司包括油气和新能源、炼油化工和新材料、销售家专业公司）、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、中国石油集团海洋工程有限公司、中国石油集团经济技术研究院、中国石油集团大庆钻探工程有限公司、中石油（北京）商业储备油有限公司、中国石油迪拜研究院家单位一、二阶段现场测试或远程测试工作，同时负责家单位的审理工作。 标段二 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司（中国石油集团石油管工程技术研究院）、中国石油集团管理干部学院、中国石油审计服务中心、中国石油物资采购中心（中国石油物资有限公司）、中国石油集团昆仑制造有限公司、中国石油集团养老资产管理有限责任公司家单位的一、二阶段现场测试或远程测试工作。 ....