中国石油天然气股份有限公司2025年内部控制管理层测试项目

中国石油天然气股份有限公司 年内部控制管理层测试项目招标公告 招标编号：-- . 招标条件 本招标项目中国石油天然气股份有限公司年内部控制管理层测试项目，项目业主为中国石油天然气集团有限公司审计部，建设资金来自股份公司总部年专项经费预算，出资比例为%，招标人为中国石油天然气股份有限公司审计部。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。 . 项目概况与服务内容 .项目概况 （）家单位的年第一、二阶段内控现场或远程测试工作。根据年内部控制管理层测试工作方案，对内控体系设计及执行情况进行测试，查找企业内部控制存在的问题，深入分析问题成因，形成测试底稿、测试报告等测试资料，并按要求提交测试资料。 （）对家单位年第一、二阶段内控测试结果的审理工作。就测试报告列示问题与被测试单位、测试组进行沟通复核，根据测试报告进行内控缺陷评估，编制整改意见。 .服务内容及标段划分 管理层测试项目各标段服务范围清单 标段 工作内容 标段一 中国石油国际勘探开发有限公司（中油勘探开发有限公司、中国石油国际投资有限公司）、辽河石化分公司、吉林石化分公司、东北化工销售分公司、东北销售分公司、吉林销售分公司、吉林油田分公司、呼和浩特石化分公司家单位的测试工作，同时负责家单位的测试审理工作。 标段二 长庆油田分公司、塔里木油田分公司、新疆油田分公司、独山子石化分公司、宁夏石化分公司、西北化工销售分公司、西北销售分公司、西藏销售分公司家单位的测试工作。 标段三 天然气销售分公司、中石油燃料油有限责任公司、润滑油分公司、中石油昆仑好客有限公司、中石油中铁油品销售有限公司、冀东油田分公司、河北销售分公司、勘探开发研究院家单位的测试工作。 标段四 中国石油国际事业有限公司、西南油气田分公司、河南销售分公司、四川销售分公司、南方石油勘探开发有限责任公司、中石油海南销售有限公司、广西销售分公司家单位的测试工....